论述如何提升委派监审负责人履职能力(2)

——月小结：每月向分管局领导汇报月度工作情况、本月查出问题及处理情况、采取的措施、取得的成效及下月工作计划。

——季分析：每季度向局党委提交一份分析报告，通过对近一段时间来公司监察和审计工作的分析，将所发现的问题、原因及整改情况向局党委汇报。

——半年建议：每半年向局党委提交一份工作建议，在季度分析报告的基础上，挖掘县公司通过监察和审计查找出的问题原因，形成书面工作建议递交局党委。

——全年总结：每年向局党委提交一份工作总结，全面总结一年来在监察和审计方面的工作情况，对本人年度工作履职情况进行分析和自评，并对下一步工作作出全面的计划。

(六)\"六处着力点\"

——开展关联交易审计。统一部署，各县公司对主业与多经之间的关联交易行为密切监督和审计，从经济安全的角度出发，着重对主业与多经公司在经营管理方面存在的漏洞、缺陷以及风险上进行审计，确保主业与多经之间的业务往来\"合法、合规、合乎程序\"。

——开展营销管理监察。重点关注落实营业抄核收工作的领导责任及督导有关部门深入细致地开展营业抄核收工作。对营业抄核收工作的管理责任情况、电费回收情况、业扩报装、供用电合同签订、表下线延伸服务、偷窃电处理、计量(营业)普查等工作长期监察和关注。

——开展工程项目跟踪审计。充实和加强招投标人员和监督机构，规范了程序和措施。重点在工程的招投标、签订合同、采购材料、废旧物资处理、检查质量及工程款拨付等环节上加强监督，通过查阅资料、现场查验等方式进行效能监察。同时引进社会审计实施跟踪监督，加强事前、事中、事后的控制。

——加强\"三重人员\"管理。对\"三重\"人员实行廉政\"约谈\"制度，并要求签订遵规守纪承诺书，建立领导干部廉政档案，做到一人一档。制定《领导干部廉政档案登记制度》和\"三重人员\"廉政跟踪卡，实行专人跟踪制。

——加强专项效能监察。开展全方位的效能监察，选择有影响的、金额较大的项目开展效能监察，对项目的人财物、产供销实施全过程的审计监察，搞清项目的真实情况，改进管理流程中的薄弱环节，使其产生较好的资源配置。

——加强\"四支队伍\"监管。常态化检查覆盖企业工作方方面面，安全监察\"咬紧\"现场，技术诊断\"夯实\"基础，文明督察\"抓牢\"细节，效能监察\"盯准\"执行。四支监督队伍常年分工、协作，定期开展现场监督检查，通过检查—整改—提升，使企业各项管理均处于可控、在控。

三、成效

——诉求渠道更加畅通。各县监审负责人设立实物和电子两个版本的\"总经理信箱\"、\"书记信箱\"和\"监审信箱\"，增加职工群众反映情况的渠道。进一步健全完善信访案件工作机制，严格按照有关规定，办好每一件信访举报件和案件。

——廉洁文化更加深入人心。通过监察和审计工作的开展，将反腐倡廉根植于企业工作的方方面面。不断创新和丰富反腐倡廉宣传教育形式，包括召开座谈会、设立专题网页、发送廉政短信等多渠道多方法，定期或不定期地为干部员工筑牢拒腐防变、抵制腐败的\"防火墙\"，积极倡导\"干事、干净\"的核心理念，将廉洁文化推广到企业的每个角落，为建设和谐企业营造良好的崇廉尚廉氛围。

——经营管理更加规范。监察和审计人员对公司各项经营管理进行积极监督，规范企业\"三重一大\"事项，在县公司防止腐败现象滋生和违法违纪行为的发生等方面发挥着积极作用。通过建立立体的监察审计监督网络，逐步解决存在的问题，实现量变到质变，督促和推动公司建立健全内控体系，规范经营管理行为，共同预防经营风险，确保\"经济安全\"。

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